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Solicita-se informações acerca do recebimento dos materiais quanto à(s): Nota fiscal: 1148029. Valor total de R$ 1.764,43. Documento/Empenho Nº 409275/2025(

Solicita-se informações acerca do recebimento dos materiais quanto à(s): Nota fiscal: 1125448. Valor total de R$ 6.052,03. Documento/Empenho Nº 384752/2025

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Diante da recusa/omissão em fornecer o comprovante de pagamento, conforme previamente solicitado no dia 24 de outubro de 2025 através

Requer-se a apresentação da ordem cronológica de pagamentos referente à(s): Nota fiscal: 54953. Valor total de R$ 275,40. Documento/Empenho Nº

Requer-se a apresentação da ordem cronológica de pagamentos referente à(s): Nota fiscal: 16760. Valor total de R$ 283,60. Documento/Empenho Nº

Requer-se a apresentação da ordem cronológica de pagamentos referente à(s): Nota fiscal: 16351. Valor total de R$ 158,82. Documento/Empenho Nº